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索引號 001008003015011/2020-00561
組配分類 財政預決算 發布機構 市財政局
成文日期 2020-08-31 公開方式 主動公開
關于溫州市2020年上半年全市和市級預算執行情況的報告
時間:2020-08-31 瀏覽次數: 來源:市財政局 字號:[ ]

溫州市財政局

(2020年8月19日)

 

受市人民政府委托,現向市人大常委會報告2020年上半年全市和市級預算執行情況,請予審議。

一、2020年上半年全市和市級預算執行情況

2020年上半年,全市財政系統在市委市政府的堅強領導下,對標對表“重要窗口”的新目標新定位,緊扣“奮戰1161,奮進2020”主題主線,全面深化“三強兩促”,持續激揚新時代溫州人精神,攻“六重”,抓“六?!?,促“六穩”,全力支持打好“疫情攻堅戰、發展主動仗”,全面支撐溫州經濟社會的高質量發展、高效能治理,堅持一流標準、拿出一流狀態、創造一流業績,在新征程上為溫州奮力續寫好新時代創新史貢獻堅強的財政力量。

(一)一般公共預算執行情況

1.全市

上半年全市一般公共預算收入337.2億元,完成預算的54.0%,下降2.5%,收入下降,主要是受新冠肺炎疫情影響,以及為支持疫情防控和復工復產采取減稅緩稅措施、上年增值稅稅率調整翹尾等多重因素影響;全市一般公共預算支出518.9億元,完成預算的53.5%,增長0.6%。

2.市級

(1)收入

上半年市級一般公共預算收入61.1億元,完成預算的47.9%,下降9.9%,收入下降,主要是受新冠肺炎疫情影響,以及為支持疫情防控和復工復產采取減稅緩稅措施、上年增值稅稅率調整翹尾等多重因素影響。

一般公共預算收入主要科目執行情況:

(2)支出

上半年市級一般公共預算支出72.8億元,完成預算的54.7%,增長11.0%,剔除省級下達車輛購置稅等一次性支出17.5億元因素,同口徑增長6.2%。

一般公共預算支出主要科目執行情況:

(3)轉移支付

上半年實際收到上級一般公共預算轉移支付資金47.5億元,其中一般性轉移支付34.5億元、專項轉移支付13.0億元;市級對下級轉移支付共下達29.2億元。

(二)政府性基金預算執行情況

1.全市

上半年全市政府性基金收入592.5億元,完成預算的76.9%,增長44.4%,收入增長,主要是市區和部分縣市國有土地使用權出讓收入增加因素。全市政府性基金支出747.6億元,完成預算的86.4%,增長66.9%,支出增長較快,主要是收入增長支出相應加快和新增政府專項債券提前下達等因素。

2.市級

上半年市級政府性基金收入234.5億元,完成預算的99.8%,增長24.5%,收入增長,主要是國有土地使用權出讓收入、其他政府性基金收入增加因素。市級政府性基金支出176.6億元,完成預算的80.3%,增長37.9%,支出增長較快,主要是收入增長相應支出加快、新增政府專項債券提前下達等因素。

(三)社?;痤A算執行情況

1.全市

上半年全市社?;鹗杖?33.1億元,完成預算的39.9%,下降11.8%。全市社?;鹬С?62.1億元,完成預算的45.1%,增長2.9%。

2.市級

上半年市級社?;鹗杖?4.6億元,完成預算的37.8%,下降8.4%。市級社?;鹬С?01.6億元,完成預算的45.5%,下降0.8%。

(四)國有資本經營預算執行情況

1.全市

上半年全市國有資本經營收入4845萬元,完成預算的51.2%,增長142.7%,主要是瑞安等縣市企業清算等收入。上半年全市國有資本經營支出263萬元,完成預算的3.5%,下降75.9%,主要是市級及部分縣市區國有資本經營收入尚在申報審核中,尚未形成支出。

2.市級

上半年市級國有資本經營收支均未發生,主要是收入尚未完成上繳入庫。目前市級國有資本上繳收益共5045萬元已完成申報審核,預計將在8月份完成收入入庫。下一步將加快支出進度。

(五)列入人代會審查的市級部門預算執行情況

2020 年上半年,列入人代會審查的78個市級部門,年度預算131.4億元,上半年支出48.8億元,預算執行率37.1%。

(六)市區地方政府債務情況

經省政府同意,省財政廳年初提前下達溫州市區2020年新增債務限額47.7億元(市級19.0億元、區級28.7億元),已按規定編入2020年市級預算。其中,一般債券10.0億元,全部轉貸區級;專項債券37.7億元,轉貸區級18.7億元,市級19.0億元已全部撥付使用。

(七)市級功能區收支執行情況

市級功能區(含市浙南產業集聚區、市甌江口產業集聚區、市生態園區)上半年收支執行情況見相關材料。

二、上半年重點工作舉措

(一)搶抓機遇為“六穩”“六?!敝?。一是抓財政收入增長“復蘇期”。積極研判經濟形勢,統籌謀劃發展思路,第一時間組建工作專班,緊盯目標、分解任務,形成壓力傳導。上半年全市財政總收入、一般公共預算收入和稅收收入降幅較一季度分別收窄9.1、10.3、13.5個百分點,成功實現V型反轉。二是抓土地出讓收入“黃金期”。創新打造云端管理模式,全過程跟蹤土地出讓收入情況,上半年全市經營性用地出讓成交額757億元,其中市區509億元,超全年預期目標。三是抓債券額度分配“窗口期”。全力搶抓國家政策窗口期的有力時機,積極向上對接,上半年全市累計獲批各類債券310億元,其中專項債券項目數量和資金額度均居全省第一。

(二)厲行節約為財政運行減負。一是大力壓減支出過好“緊日子”。嚴格要求各部門按照非剛性、非重點項目支出壓減不低于10%、日常公用經費支出壓減不低于5%、“三公”經費壓減不低于5%的比例進行壓減,全市共壓減一般性支出16.97億元。二是嚴控預算追加打好“鐵算盤”。除應急救災支出等另有規定的情況外,各部門年度預算一律不再追加,對確需追加預算的事項,實行一年一次性集中審批,確保財政資金用在刀刃上。三是首創債務降本模式算好“利息賬”。在全省首創政府存量隱性債務降成本置換新模式,首單10億元債務節約利息成本2300萬元,走出了一條“降本減負”的新路子。目前通過該模式已完成置換58.46億元,節約利息費用2.6億元,工作得到省政府主要領導和省財政廳高度肯定。

(三)統籌財力為“兩戰”“兩直”護航。一是護航防控阻擊戰。率全省之先開通防疫物資政府采購“綠色通道”、緊急出臺患者救治保障政策、主動落實防控人員補助機制、集中財力保障“菜籃子”“米袋子”穩定供給,上半年全市財政安排疫情防控資金13.21億元;爭取上級防疫資金2.4億元,資金規模居全省第一。二是護航發展主動仗。大力實施“五減”共克時艱行動,主動參與制定并認真落實“惠企28條”“穩經濟32條”“金融12條”等扶持政策,上半年,全市兌現各類資金128.6億元,惠及企業、個體工商戶等市場主體152.5萬戶次和消費者337萬人次。三是護航“兩直”落實戰。爭取中央“兩直”資金和省級惠企利民資金125.94億元,并按1.5:1的滿分配比對相應資金進行配套,再添旺火,全市惠企利民資金池總額達到203.12億元。對符合補助條件的小微企業和個體工商戶分別按每戶20000 元、6000 元的頂格標準進行紓困補助,截至7月底,全市已為3.72萬戶小微企業和個體工商戶發放補助5.73億元。

(四)政策扶持為經濟發展破題。一是全力爭取上級支持。上半年全市財政部門積極“跑部進廳”,共爭取到轉移支付、社保資金、債券等各類上級資金678億元,及時按要求投向相關領域,助力溫州經濟高質量發展。二是全力推進財政金改。率全國之先出臺改革試點方案,采取加大貸款貼息、提高擔保費補助力度,突破性實施財政性存款定額配套,健全融資擔保體系等措施,截至6月末,全市民營經濟貸款余額達5329.2億元,同比增長19.0%;普惠型小微貸款平均利率5.43%,同比下降1.02個百分點,有效緩解民營和小微企業“融資難、融資貴、融資慢”問題。三是全力促進消費回暖。通過發放電子消費券形式,撬動消費潛能持續釋放,緩解商戶現金壓力。全市財政共投入資金4億元,直接撬動市場消費28.1億元。

(五)全心全意為民生保障兜底。一是助力打造“幸福溫州”。進一步推進社會力量辦文化、體育等國家試點,下達中央、省財政城鎮保障性安居工程補助資金1.57億元,落實保障棚戶區改造、老舊小區改造等一系列民生實事。二是傾力保障“老有所養”。積極應對減負降費產生的企業職工基本養老保險基金收支缺口,多渠道籌集社保風險準備金13.94億元,積極爭取省級調劑補助,確?;鹗罩е虚L期平衡。三是大力支持“鄉村振興”??绮块T、跨行業整合設立4.8億元鄉村振興大專項資金,安排2000萬元支持各地開展美麗田園創建行動,積極推薦瑞安市成功申報2020年全省唯一的國家現代農業產業園,獲中央財政補助1億元。

三、下半年重點工作安排

上半年我市經濟向好態勢明顯,財政收入企穩回升。但受新冠疫情影響,財政收入增速放緩與支出剛性增長導致收支矛盾進一步凸顯,財政收支平衡進入新常態。下半年,全市財政系統將緊扣“奮戰1161,奮進2020”年度工作主題主線,克服當前嚴峻復雜的經濟形勢,錨定目標、爭先創優、決戰決勝,為全力奪取全年經濟社會高質量發展的高分報表貢獻財政力量,爭當“重要窗口”建設者、維護者、展示者中的排頭兵和先鋒軍。

(一)聚焦強職能促發展,確保財政收支平衡。一方面是繼續夯實財源基礎,持續打好發展“主動仗”。密切關注宏觀形勢變化、國家重大改革推進,搶抓窗口期機遇,精準篩選儲備重大項目,全力爭取上級補助資金及專項債券額度支持。加快存量國有資產盤活處置,加強國有資本經營預算管理,督促做強做優國資經營收入。另一方面堅決厲行節約減支,自覺過好政府“緊日子”。更加突出“以收定支”,從嚴控制預算追加,把有限的財政資金用在疫情防控和企業扶持上。強化“三公”經費的支出必要性、合理性審核,嚴格把關公共工程建設。

(二)聚焦穩企業增動能,全力做好“六?!薄傲€”。一是始終保持“戰時狀態”,積極打好政策組合拳。全面落實“兩直”政策資金,繼續大力實施“五減”共克時艱行動,認真落實各項惠企政策,全力助推2.0版“惠企直通車”建設,多措并舉助力市場主體發展。二是緊緊圍繞“兩個健康”,推動實體經濟大發展。牢固樹立“結構生財”理念,優化產業結構、規模結構和稅源結構,提升對經濟的貢獻度。全力助推“3+12”重大產業平臺提升轉型、“5+5”現代產業集群培育和數字經濟“五年倍增計劃”,推動新舊動能加速轉換。三是主動融入“國家戰略”,加大力度接軌長三角。全力支持溫州(嘉定)科創園二期、嘉定先進制造業(溫州)基地等項目建設,積極承接上海高端要素的資源輻射;繼續發揮長三角產業升級股權投資基金作用,做好本地優質項目儲備推介,引導更多資源落地溫州,助推轉型升級。

(三)聚焦辦大事惠民生,促進區域統籌發展。一是保障“數字基建”高標準建設。支持城市大腦建設,促進政務云、雪亮工程、智能交通等新基建投資,力爭城市大腦的五大支撐平臺、八大應用領域建設全線推進。二是保障“大干交通”高效率推進。緊盯全國性綜合交通樞紐定位,助力打造都市區、市域和城區3個“1小時”交通圈。深入謀劃軌道交通M1線、市域鐵路S2線、東部交通樞紐等重大項目投融資方案。強化城市快速路和市政路網建設保障。三是保障“鄉村振興”高站位實施。繼續加大支農資金整合力度,完善西部生態休閑產業帶建設專項資金統籌整合長效機制。四是保障“幸福溫州”高水平發展。統籌資金支持辦好“十大民生實事”,全力保障醫療、教育、養老、文化、體育等民生事業發展,使經濟發展與民生改善互促互進。

(四)聚焦增優勢添活力,全面深化財政改革。一是扎實做好財政“金改”。加速財政“12條”政策剛性兌現,注重發揮財政資金競爭性存放引導作用,激勵金融機構優化金融服務和產品創新,深化政府采購信用融資、技術產權證券化試點等,創成可復制、可推廣的國家級“溫州樣本”。二是創新建立項目聯合儲備機制。依托集中財力辦大事政策體系,聯合發改、住建等部門建立項目儲備庫,加強政府投資項目和專項債券項目儲備,從源頭上規范完善項目產生機制,確?!百Y金跟著項目走”。三是規劃新一輪市區財政體制模式。明確市區財政事權和支出責任,測算各區基本運行收入支出,進一步理順收入劃分、優化市區財力配置,落實財政收支平衡硬約束,創新提出新一輪市區公共財政體制和城市管養體制,確保市區財政收支平穩運行。

(五)聚焦防風險保穩定,助推治理能力提升。在政府債務管理方面,全力打好隱性債務化解攻堅戰,深入實施“一地一策”化債行動,加快推進隱性債務降成本置換工作,切實降低債務成本和風險。加快推進融資平臺轉型,逐步完善代建制考核機制,提升國資公司市場競爭能力和信用等級。在社?;鸱矫?,堅決執行社保費減征、免征、返還、緩繳等系列政策,減輕企業負擔。扎實做好劃轉部分國有資本充實社?;?、健全社保風險準備金制度。在“三?!敝С龇矫?,堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?,堅決兜牢“三?!钡拙€,加強地方預算收支管理,嚴格預算剛性,硬化執行約束,確保不發生財政運行風險。

(六)聚焦建機制優績效,推進強化財政監督管理。完善專項資金使用管理辦法,將市級財政專項資金的管理、監督和評價三者有機結合,切實提高財政資金使用效益。深入推進財政扶貧資金動態監控和管理信息公開,開展績效評價,加強扶貧資金監管。繼續開展財政資金競爭性存放,切實加強單位賬戶審核管理和公款存放監督,筑牢財政資金“安全壩”。創建封閉區財政資金撥付及結算機制,系統性解決歷史板塊結算問題。加大政府采購領域監管力度,強化對低價惡性競爭現象的打擊。深化審計、財政監督戰略合作框架,充分發揮各自優勢,切實形成監督合力,堅決維護財經秩序。

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