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索引號 001008003015011/2020-00601
組配分類 財政預決算 發布機構 市財政局
成文日期 2020-06-01 公開方式 主動公開
溫州市財政局2020年部門預算公開
時間:2020-06-01 瀏覽次數: 來源:市財政局 字號:[ ]

 

一、溫州市財政局概況

(一)主要職能

1、擬訂全市財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案并組織實施。分析預測宏觀經濟形勢,參與制定有關宏觀經濟政策,提出貫徹國家宏觀調控政策的建議。擬訂和執行財政分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

2、貫徹執行國家、省、市關于財政、稅收、財務、會計、行政事業單位國有資產管理等法律、法規和方針、政策及其他有關政策。監督財稅法規、政策的執行。

3、負責各項財政收支管理。編制市級年度預決算草案并組織執行。受市政府委托,向市人大報告全市和市級預算及執行情況,向市人大常委會報告決算。組織制定經費開支標準、定額,審核批復部門(單位)的年度預決算。負責政府投資基金財政出資的預算管理和國有資產管理。負責市級預決算公開。研究提出市對區財政體制改革的建議并組織實施。完善市對區的轉移支付制度。大力推動全市鄉鎮財政工作。

4、按分工負責政府非稅收入管理。負責政府性基金管理,按規定管理行政事業性收費。管理財政票據。制定彩票管理政策和有關辦法,監管彩票市場,按規定管理彩票資金。負責統一公共支付平臺建設和應用推廣。

5、組織制定國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導和監督國庫業務,按規定開展國庫現金管理。組織制定財政專戶、預算單位賬戶及資金存放管理制度。負責市級財政總預算會計核算與管理。負責編制全市財政總決算、部門決算、權責發生制政府財務報告。

6、負責政府采購監督管理,擬訂政府采購有關政策制度。負責政府采購投訴和舉報案件處理。

7、負責管理政府內外債。負責管理地方政府債務,防范和化解地方政府債務風險。負責地方政府債券管理工作。參與研究利用外資的有關政策,歸口管理國際金融組織和外國政府的貸(贈)款業務。負責財政預算內行政事業單位和社會團體的非貿易外匯管理。

8、負責制定行政事業性國有資產管理制度,按規定管理行政事業性國有資產。牽頭編制國有資產管理情況報告。根據市政府授權,集中統一履行市屬國有金融資本出資人職責,代表市政府對相關企業履行出資人職責。負責資產評估行業財政監督管理。

9、負責匯總和編制國有資本經營預決算草案。制定國有資本經營預算的制度和辦法,收取市本級企業國有資本收益。監督執行企業財務規章制度。制定需要全市統一規定的開支標準、支出政策和管理制度。

10、按權限負責社會保險基金管理。負責匯總和編制全市和市本級社會保險基金預決算草案,制定社會保險基金財政補助政策和財務會計管理制度,管理社會保險基金收支和保值增值工作。參與制定社會保險政策。

11、負責辦理和監督市本級財政的經濟發展支出。負責編制市本級政府投資項目資金預算。負責市本級政府投資項目建設資金監督管理。研究提出城市建設財政事權和支出責任的建議并組織實施,擬訂基本建設財政財務管理制度。負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

12、負責實施預算績效管理。建立預算績效管理體系,組織實施事前績效評估、績效目標管理、績效監控和績效評價。

13、管理和指導全市會計工作。監督和規范會計行為。組織實施國家統一的會計制度,指導和監督注冊會計師、會計師事務所、代理記賬行業的業務,組織開展會計專業技術資格考試,指導和管理社會審計。指導推進全市注冊會計師、資產評估行業黨的建設工作。

14、負責財政信息化建設規劃。負責財政信息化項目建設、財政數據管理和財政網絡與信息安全管理工作。

15、完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,溫州市財政局部門預算包括:局本級預算、下屬參公事業單位財政支付中心和下屬全額撥款事業單位財政項目預算審核中心。

二、溫州市財政局2020年部門預算安排情況說明

(一)關于溫州市財政局2020年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,溫州市財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出。溫州市財政局2020年收支總預算11935.75萬元。

(二)關于溫州市財政局2020年收入預算情況說明

溫州市財政局2020年收入預算11935.75萬元,其中:一般公共預算撥款收入10785.75萬元,占90.4%;政府性基金收入1150萬元,占9.6%。

(三)關于溫州市財政局2020年支出預算情況說明

溫州市財政局2020年支出預算11935.75萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出8920.8萬元、社會保障和就業支出752.82萬元、衛生健康支出496.5萬元、城鄉社區支出800萬元、住房保障支出615.63萬元、其他支出350萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出7657.5萬元,占64.2%;公用經費支出1202.51萬元,占10.1%;項目支出3075.74萬元,占25.7%。

(四)關于溫州市財政局2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

溫州市財政局2020年財政撥款收支總預算11935.75萬元。收入包括:一般公共預算10785.75萬元、政府性基金1150萬元;支出包括:一般公共服務支出8920.8萬元、社會保障和就業支出752.82萬元、衛生健康支出496.5萬元、城鄉社區支出800萬元、住房保障支出615.63萬元、其他支出350萬元。

(五)關于溫州市財政局2020年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

溫州市財政局2020年一般公共預算當年撥款10785.75萬元,比2019年執行數減少130.8萬元,主要是2020年行政運行人員基本支出預算減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出8920.8萬元,占82.7%;社會保障和就業支出752.82萬元,占7.0%;衛生健康支出496.5萬元,占4.6%;住房保障支出615.63萬元,占5.7%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)6858.07萬元,主要用于財政局機關人員工資及日常運轉方面的支出。

(2)一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)1879.74萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位財政業務管理方面的支出。

(3)一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業運行(項)136.99萬元,主要用于財政局所屬事業單位人員工資及日常運轉方面的支出。

(4)一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)46萬元,主要用于財政部門綜合業務管理方面的其他支出。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)501.82萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位人員基本養老保險繳費支出。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)251萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位人員職業年金繳費支出。

(7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)162.6萬元,主要用于財政局機關人員基本醫療保險繳費方面的支出。

(8)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.82萬元,主要用于財政局所屬事業人員基本醫療保險繳費方面的支出。

(9)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)331.08萬元,主要用于財政局機關人員基本醫療補助費方面的支出。

(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)564.53萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位按國家規定為干部職工繳納的住房公積金支出。

(11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)51.1萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位按房改政策規定向符合條件的干部職工發放用于購買住房的補貼支出。

(六)關于溫州市財政局2020年一般公共預算基本支出情況說明

溫州市財政局2020年一般公共預算基本支出8860.01萬元,其中:

人員經費7619.67萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費1240.34萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于溫州市財政局2020年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

溫州市財政局2020年政府性基金預算當年撥款1150萬元,比2019年執行數減少244.05萬元,主要原因是2019年追加政府性基金預算用于人員基本支出。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

城鄉社區支出800萬元,占69.6%;其他支出350萬元,占30.4%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

(1)城鄉社區支出(類)-國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)800萬元,主要用于政府投資項目估、概、預、結、決五算審價經費支出,包括政府投資項目全過程審價、預算審核、造價結算、財務決算、資金專項檢查、政府購買服務等評審費支出。

(2)其他支出(類)-其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)-其他政府性基金安排的支出(項)350萬元,主要用于全市會計專業資格考試經費方面的支出,包括全國會計專業技術資格統一考試及全國注冊會計師統一考試的相關經費。

(八)關于溫州市財政局2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

溫州市財政局2020年“三公”經費預算(不含出國經費)壓減以后的金額為27.55萬元,比2019年預算數減少1.45萬元,下降5.0%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]41號)文件精神,2020年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開;溫州市財政局2019年因公出國(境)經費預算經核定為5.4萬元。

2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算27.55萬元,比上年預算數下降5.0%。主要用于接待相關部門公務活動支出,根據實際工作需要安排公務接待費預算。減少的主要原因是厲行節約,嚴格執行中央八項規定精神。

3.公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年預算數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2020年溫州市財政局本級及財政支付中心參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算1179.44萬元,比2019年預算減少11.49萬元,下降1.0%。主要原因是厲行節約,盡量壓縮局機關運行經費支出。

2.政府采購情況

2020年溫州市財政局各單位政府采購預算總額1293.45萬元,其中:政府采購貨物預算173.75萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1119.7萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2019年12月31日,溫州市財政局所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備2臺(套)。

溫州市財政局2020年部門預算安排購置車輛0輛。2020年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備2臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4.績效目標設置情況

2020年溫州市財政局項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1925.74萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

3.其他收入:指預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

4.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

6.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃油費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

9.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

10.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費支出,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員的醫療經費。

15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

17、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納新增建設用地土地有償使用費支出。

18、其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。


附件:溫州市財政局2020年部門預算公開表.xlsx

 

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