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索引號 001008003015011/2018-00311
組配分類 財政預決算 發布機構 市財政局
成文日期 2018-05-07 公開方式 主動公開
溫州市財政局2018年部門預算公開
時間:2018-05-07 瀏覽次數: 來源:市財政局 字號:[ ]

 

一、溫州市財政局概況

(一)主要職能

溫州市財政局是主管財政收支、財稅政策和財政監督的市政府組成部門。主要職責是:貫徹執行黨和國家關于財政預算、稅收、國有資產、財務、會計等法律、法規、規章和方針、政策;參與制定各項宏觀經濟政策;推進財稅改革,提出運用財政政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;圍繞推進基本公共服務均等化和主體功能區建設,完善公共財政體系;強化財稅調節收入分配的職責;強化對國有企業的財務監管職責;編制和組織執行年度市級財政預決算草案;匯編全市年度財政預算,審編財政決算;監督各區財政預算執行;受市政府委托,向市人民代表大會報告全市財政預算及其執行情況,向市人民代表大會常務委員會報告決算;管理市級各項財政收入和市級財政專戶;管理有關政府性基金和行政事業性收費;負責彩票監管工作;根據市級預算安排,制訂財政稅收收入計劃;管理市級各項財政支出;指導、協調和監督全市政府采購工作;按照規定權限和程序,參與研究稅收減免的規定及審批工作;負責全市企業財政財務管理工作;負責行政事業單位國有資產管理工作;管理全市財政性基本建設投資、工程預決算審價資格;貫徹執行國家和省、市有關農業綜合開發方針、政策,負責全市農業綜合開發項目資金的監管;參與研究社會保障制度改革和制定有關政策,制定并組織實施社會保障資金的財務管理制度;負責全市外國政府貸款、世界銀行貸款、亞洲開發銀行貸款業務的綜合協調、管理和監督,及非貿易、非經營性外匯的管理等;管理全市國債工作;負責國有資本經營預算、政府債務收支計劃、社會保障預算等編制和管理;管理和指導全市的會計、資產評估和社會審計等工作;依法對注冊會計師行業自律管理組織進行監督和指導;監督財稅方針政策、法律法規的執行情況,檢查反映財政收支管理中的重大問題;強化財政監督,建立預算收入保障機制、預算支出有效監控機制和財政內部監督制約機制;等等。

(二)部門預算單位構成。

從預算單位構成看,溫州市財政局包括:溫州市財政局本級、局屬會計核算中心、財政項目預算審核中心。

二、溫州市財政局2018年部門預算安排情況說明

(一)關于溫州市財政局2018年收支預算情況的總體說明。

按照綜合預算的原則,溫州市財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、住房保障支出、其他支出。溫州市財政局2018年收支總預算9233.11萬元。

(二)關于溫州市財政局2018年收入預算情況說明。

溫州市財政局2018年收入預算9233.11萬元,其中:一般公共預算撥款收入8103.11萬元,占87.76%;政府性基金收入1130萬元,占12.24%。

(三)關于溫州市財政局2018年支出預算情況說明。

溫州市財政局2018年支出預算9233.11萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出6611.82萬元、社會保障和就業支出734.85萬元、醫療衛生和計劃生育支出328.18萬元、城鄉社區支出800萬元、住房保障支出428.26萬元、其他支出330萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出6066.48萬元,公用經費支出884.63萬元,項目支出2282萬元。

(四)關于溫州市財政局2018年財政撥款收支預算情況的總體說明。

溫州市財政局2018年財政撥款收支總預算9233.11萬元。包括:一般公共預算撥款收入8103.11萬元、政府性基金收入1130萬元;支出包括:一般公共服務支出6611.82萬元、社會保障和就業支出734.85萬元、醫療衛生和計劃生育支出328.18萬元、城鄉社區支出800萬元、住房保障支出428.26萬元、其他支出330萬元。

(五)關于溫州市財政局2018年一般公共預算當年撥款情況說明。

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

溫州市財政局2018年一般公共預算當年撥款8103.11萬元,比2017年執行數增加822.92萬元,主要是人員基本支出增加344.90萬元、日常公用支出增加317.47萬元、項目支出增加160.55萬元。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出6611.82萬元,占81.60%;社會保障和就業支出734.85萬元,占9.07%;醫療衛生和計劃生育支出328.18萬元,占4.05%;住房保障支出428.26萬元,占5.28%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(1)一般公共服務支出-財政事務-行政運行5343.52萬元,主要用于財政局機關人員工資及日常運轉方面的支出。

(2)一般公共服務支出-財政事務-一般行政管理事務1086萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位財政業務管理方面的支出。 

(3)一般公共服務支出-財政事務-事業運行116.30萬元,主要用于財政局所屬事業單位人員工資及日常運轉方面的支出。

(4)一般公共服務支出-財政事務-其他財政事務支出66萬元,主要用于財政部門綜合業務管理方面的其他支出。

(5)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出524.85萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位人員基本養老保險繳費支出。

(6)社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出210萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位人員職業年金繳費支出。

(7)醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療320.98萬元,主要用于財政局機關人員基本醫療保險繳費方面的支出。

(8)醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療7.20萬元,主要用于財政局所屬事業人員基本醫療保險繳費方面的支出。

(9)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金391.02萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位按國家規定為干部職工繳納的住房公積金支出。

(10)住房保障支出-住房改革支出-購房補貼37.24萬元,主要用于財政局機關及所屬事業單位按房改政策規定向符合條件的干部職工發放用于購買住房的補貼支出。

(六)關于溫州市財政局2018年一般公共預算基本支出情況說明。

溫州市財政局2018年一般公共預算基本支出6951.11萬元,其中:

人員經費6064.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費886.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。

(七)關于溫州市財政局2018年政府性基金預算支出情況說明。

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

溫州市財政局2018年政府性基金預算當年撥款1130萬元,比2017年執行數減少350.96萬元,主要是2017年財政指標追加用于人員基本支出政府性基金預算撥款599.61萬,而2018年預算未安排該項支出。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

城鄉社區支出800萬元,占70.80 %;其他支出330萬元,占29.20 %。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

(1)城鄉社區支出-國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出-其他國有土地使用權出讓收入安排的支出800萬元,主要用于政府投資項目估、概、預、結、決五算審價經費支出。

(2)其他支出-其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出330萬元,主要用于溫州市會計考試考務及會計領軍人才培養等方面的支出。

(八)關于溫州市財政局2018年一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

2018年一般公共預算“三公”經費預算合計58.5萬元,比上年預算數增長85.71%。主要原因是2018年增加財政監督檢查執法公務用車購置費預算28萬元。

1.因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]41號)文件精神,2018年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開。

2.公務接待費:2018年安排公務接待費預算28萬元,比上年預算數減少1萬元。主要用于接待相關部門公務活動支出。減少原因是厲行節約,根據實際工作需要安排公務接待費預算。

3.公務用車購置及運行維護費:2018年安排公務用車購置及運行維護費預算30.50萬元,比上年預算數增長1120%。其中,公務用車購置支出28萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的1輛公務用車;公務用車運行維護費支出2.5萬元,與上年預算數相同,主要用于財政部門監督檢查執法執勤用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。增加的主要原因是2018年安排公務用車購置費28萬元,用于財政監督檢查執法執勤用車的報廢更新。

(九)其他重要事項的情況說明。

1.機關運行經費。

2018年溫州市財政局本級以及溫州市會計核算中心的機關運行經費財政撥款預算860.33萬元。

2.政府采購情況。

2018年溫州市財政局各單位政府采購預算總額693.5萬元,其中:政府采購貨物預算61.9萬元、政府采購服務預算631.6萬元。

3.績效目標設置情況。

2018年溫州市財政局項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1152萬元。

4.國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,溫州市財政局所屬各預算單位共有車輛1輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2018年部門預算安排購置公務用車1輛、未安排單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

3.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

4.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

6.一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):指除行政運行、一般行政管理事務、事業運行以外其他財政事務方面的支出。

8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

10.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

11.城鄉社區支出( 類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):指反映土地出讓收入除征地和拆遷補償支出、土地開發支出、城市建設支出、農村基礎設施建設支出、補助被征地農民支出、土地出讓業務支出、廉租住房支出、支付破產或改制企業職工安置費、棚戶區改造支出、公共租賃住房支出、保障性住房租金補貼以外用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

14.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費,即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

15.專戶資金:指納入財政專戶管理的資金。

16.單位結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

 

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